四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2016年部门预算编制的说明

关于四川南充水利电力建筑勘察设计研究院
2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
   我院主要承接省内外水利电力工程勘察设计任务。尤其对大型水电工程单项、中小型水库枢纽、大中型水库渠系配套、水利工程病害整治、水电站、变电站、水资源调查、工程检测、工程测绘。
二、部门概况
   南充市水电设计院是独立一级预算事业单位，没有下设机构。事业编制人数为145人，在职人员106人，聘用应届毕业生51个人，临时聘用人员14人，退休人员112人，遗属供养人员13人。
三、收支预算总体情况
2016年南充市水电设计院收入预算总额为3830.99万元，其中：当年财政拨款收入723.99万元。相应安排支出预算723.99万元，其中：人员支出450.44万元，日常公用支出0.67万元，对个人和家庭的补助支出272.88万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
   南充市水电设计院预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担勘察设计项目的业务发展相关工作。其中：
   基本支出，是用于保障南充市水电设计院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   2016年南充市水电设计院预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
   1、人员经费支出440.37万元，主要用于：人员工资、日常运转。日常公用支出0.67万元，主要用于工会经费。对个人和家庭的补助支出265.13万元，主要用于退休人员费用。
   2、事业单位医疗支出10.07万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及人员医疗补助等支出。
   3、住房公积金支出7.75万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
   五、“三公”经费预算安排情况
2016年财政没有安排“三公”经费开支。
附件：2016年水电设计院预算表

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院2016年5月12日