关于四川南充水利电力建筑勘察设计研究院2015年度部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分  四川南充水利电力建筑勘察设计研究院概况
一、部门职能及主要工作
（一）主要职能
1、主要负责全市水利水电工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设；
2、负责水利技术开发与农田灌溉定额实验、水利新技术示范推广；
3、负责水利技术人员培训，水利项目评估、技术咨询、项目管理等；
4、配合水务局搞好全市的农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作；
5、对全市涉及水利建设的灾毁土地复垦、农业综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、勘测、设计，以及项目实施提供技术指导。
（二）2015年主要工作
1、嘉陵区文家沟水库，已完成初步设计、施工图设计，现已进入施工阶段后续服务。
2、仪陇县七一水库，已完成可行研究、初步设计，现已进入施工图阶段设计工作。
3、岳池县灵泉寺水库，已完成初步设计、施工图设计、现已进入施工阶段后续服务。
4、升钟二期灌区工作，已完成渠道招标设计。
二、部门决算单位构成
四川南充水利电力建筑勘察设计研究院是南充市水务局下属独立一级预算事业单位，没有下设机构。

第二部分   四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件）

第三部分  四川南充水利电力建筑勘察设计研究院    2015 年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况
四川南充水利电力建筑勘察设计研究院本年收入决算3914.55万元，其中：当年财政拨款收入1134.58万元，占本年收入28.98%；事业收入2777.54万元，占本年收入70.95%；其他收入2.43万元，占本年收入0.06%。上年结转收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，收入决算总额3914.55万元，较2014年增加864.31万元，主要原因行政事业单位工资调整，按规定追加安排了财政拨款，单位工程量增加。
四川南充水利电力建筑勘察设计研究院本年支出决算3911.60万元，其中：医疗卫生与计划生育支出10.07万元，住房保障支出7.75万元，农林水事务支出1116.76万元。结余分配2.95万元，年末结转和结余2.95万元，支出决算总额3911.60万元，较2014年增加861.30万元，主要原因机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出增加，成本控制原因。
本年支出决算3911.60万元，其中：基本支出3911.60万元，占本年支出100%。
二、财政拨款支出决算情况
四川南充水利电力建筑勘察设计研究院财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障四川南充水利电力建筑勘察设计研究院机关事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及医疗卫生、住房保障支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水事务支出1116.76万元，主要用于基本工资、绩效工资等人员经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出10.07万元，主要用于医疗保险。
（三）住房保障支出95.16万元，主要用于住房公积金。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　 2015年财政没有安排“三公”经费开支。
四、其他重要事项的情况说明
　  （一）机关运行经费支出情况
　  本部门不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。　　
（二）政府采购情况
　　本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为6.54万元，其中货物类6.54万元，按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
　　本部门2015年末共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上的大型设备，全部为电脑，打印机等日常办公设备和其他工程设备。